國企改革三年以來，薛家灣供電公司聚焦公司戰(zhàn)略定位，積極貫徹堅持新發(fā)展理念，深入開展改革政策研究，積極探索研究全面預(yù)算對企業(yè)改革發(fā)展的引領(lǐng)方式，不斷深化全面預(yù)算管理，全力構(gòu)建支持保障體系，以財務(wù)集約化、精益化管理為目標，著力加強經(jīng)濟業(yè)務(wù)全過程管控，通過全面預(yù)算管理保障公司戰(zhàn)略目標落實，穩(wěn)步推進財管水平提質(zhì)增效，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

01一是堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向，引導(dǎo)各預(yù)算責任主體聚焦戰(zhàn)略、專注執(zhí)行。隨著電力體制改革向縱深推進，對標輸配電準許成本限額及“過緊日子”思想要求，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，平衡長期目標與短期目標、整體利益與局部利益，制定落實過緊日子要求20條措施，壓減非生產(chǎn)性、非剛性支出，壓緊壓實成本費用空間，加大成本費用管控力度。積極貫徹新發(fā)展理念、創(chuàng)新管理手段，建立財務(wù)數(shù)據(jù)分析體系，編制經(jīng)營指標分析報告，全面分析營業(yè)收入、營業(yè)成本、電量電價、稅費繳納、資本性支出等主要經(jīng)營指標，以數(shù)據(jù)價值為業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營決策提供服務(wù)，不斷提升精益管理能力和運營水平。積極推進財務(wù)對標一流工作，并將同業(yè)對標和契約化管理指標與資產(chǎn)業(yè)績考核指標有機結(jié)合，明晰考核針對性和導(dǎo)向性，將財務(wù)指標考核向業(yè)務(wù)管理進行分解落實，確保全面實現(xiàn)經(jīng)營目標。

02二是堅持過程管控，及時掌握預(yù)算目標的實現(xiàn)進度，對企業(yè)經(jīng)營決策提供有效支撐。強化預(yù)算集約管控能力，組織簽訂“年度預(yù)算執(zhí)行責任書”，壓實預(yù)算執(zhí)行責任，推動預(yù)算執(zhí)行節(jié)點管控，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性。優(yōu)化細化執(zhí)行分析與節(jié)點管控，建立“月通報，季分析，年總結(jié)”的預(yù)算執(zhí)行管控機制，及時查找和分析預(yù)算執(zhí)行偏差成因并提出解決措施，不斷提升預(yù)算對經(jīng)營活動的規(guī)范和引導(dǎo)作用。動態(tài)修訂成本預(yù)算管理制度，夯實預(yù)算管理的制度基礎(chǔ)，規(guī)范預(yù)算管理流程，保障預(yù)算管理各環(huán)節(jié)職能銜接、流程順暢，提高預(yù)算管理效率，規(guī)范引導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營活動，同時強化制度的宣貫與落地執(zhí)行，形成對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的剛性約束。實行業(yè)績考核指標分工包抓責任制，將財務(wù)崗位與業(yè)績考核指標逐項匹配并落實責任，確保每項工作任務(wù)都有人跟蹤落實，做到部門有任務(wù)，人人有責任，推動財務(wù)管理水平及工作績效取得新成效。

03三是堅持融合性原則，以業(yè)務(wù)為先導(dǎo)、以財務(wù)為協(xié)同，將全面預(yù)算管理嵌入公司經(jīng)營管理活動的各個領(lǐng)域、層次、環(huán)節(jié)。深化班組預(yù)算應(yīng)用與業(yè)務(wù)預(yù)算支撐，將預(yù)算管理理念下沉至組織末梢，將年度經(jīng)營目標層層落實、逐級分解，實現(xiàn)資源精準投放。建立月度經(jīng)營協(xié)調(diào)會常態(tài)化機制，定期部署推進財務(wù)管理工作任務(wù)，加強與業(yè)務(wù)部門溝通配合，有效暢通業(yè)財溝通渠道，提升業(yè)財融合水平。舉辦“財務(wù)大講堂”專題培訓，做好財務(wù)制度宣貫和專業(yè)解讀，提高財務(wù)工作效率。開展基層調(diào)研及“我為群眾辦實事”實踐活動，了解基層需求、解決實際困難，將為群眾辦實事與提升工作能力真正結(jié)合起來。開展管理費用后評估、過緊日子促成效自查工作，統(tǒng)一部署、上下結(jié)合、分級盤查、逐級匯總，做到全面覆蓋，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，提出切實可行的舉措，改變固有的管理思維和行事邏輯，勇于創(chuàng)新，提升財務(wù)管理質(zhì)效，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

改革永無止境，薛家灣供電公司預(yù)算管理工作將繼續(xù)認真貫徹公司各項決策部署，緊緊圍繞集團公司財務(wù)管理重點工作和我公司目標任務(wù)，不斷探索、創(chuàng)新管理模式，以明確的目標、具體的計劃、充分的準備、高效的行動確保企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好、管理水平穩(wěn)步提升。